Ответить в теме

Сообщение от varip

окончательно запуталась с 1 разделом начитавшись разъяснений
письма ифнс № БС-3-11/2169@ и N БС-4-11/8609
В разъяснениях сказано, что в данном случае сумма налога с заработной платы за март должна быть отражена в разд. 1 только в строке 040 «Сумма исчисленного налога», а в строках 070 «Сумма удержанного НДФЛ» и 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» необходимо поставить 0.
так должно быть?
зп янв-май 50000+10000 июнь(выплачено в июле)
раздел 1:
строка 020 60000
040 - 7800 (60000*13%)
070 6500 (50000*13%)
080 - 0

в соседней большой теме про ндфл это обсуждается. вроде мой пример это правильно.

окончательно запуталась с 1 разделом начитавшись разъяснений
письма ифнс № БС-3-11/2169@ и N БС-4-11/8609
В разъяснениях сказано, что в данном случае сумма налога с заработной платы за март должна быть отражена в разд. 1 только в строке 040 «Сумма исчисленного налога», а в строках 070 «Сумма удержанного НДФЛ» и 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» необходимо поставить 0.
так должно быть?
зп янв-май 50000+10000 июнь(выплачено в июле)
раздел 1:
строка 020 60000
040 - 7800 (60000*13%)
070 6500 (50000*13%)
080 - 0

Сообщение от Майра

Nitka2003, правильно

Спасибо большое!

Nitka2003, правильно

Сообщение от Nitka2003

Добрый вечер!
Тоже мучаюсь с заполнением

1С моя заполнила криво до ужаса 6-НДФЛ
2 раздел-там же только те операции, что были во 2-м квартале?
ЗП за март начислена 31.03
выплачена ЗП и уплачен НДФЛ 05.04
В отчете за 1 квартала я мартовскую ЗП отразила в 1 Разделе как сумму начисленного дохода за 1 квартал. Во втором разделе отражены только суммы за январь-февраль.

Теперь мне во 2 Разделе надо указать по строкам

100 31.03.16 Сумма ЗП за март
110 05.04.16 Сумма НДФЛ, уплаченная
120 06.04.16 Срок уплаты НДФЛ

100 30.04.16 ЗП за апрель
110 05.05.16 НДФЛ за апрель
120 06.05.16 срок уплаты

100 31.05.16 ЗП за май
110 06.06.16 НДФЛ за май
120 07.06.16 срок уплаты


За июнь начислено 30.06, а выплата прошла в июле, не указываю

Добрый день! Подскажите, я правильно заполняю?
Спасибо всем!

Сообщение от ЕленаМи

Так что же это получается? Декабрь все-таки не нужно включать было?

не нужно

запрашивали акт сверки по такой организации, где декабрь отразили, и в акте сверки декабря нет - возможно, у них автоматом строки раздела 2 с доходами 2015 не попадают в лицевой счет

Вопрос снят, нашла косяк отладчиком. А не отображался он потому, что попадал в блок Попытка-Исключение и ошибка явно не проявлялась.

Сообщение от YuraS

1C - "спасибо"!!!
Не удалось выгрузить 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г. (Первичный. ИФНС: 7726)!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!
Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам.
Отправка отчета прервана.

У нас аналогичная ошибка, но проблема в том, что при проверке пишет, что ошибок нет. При этом при нажатии "Выгрузить" пишет "Не удалось выгрузить 6-НДФЛ за 2 квартал 2016 г. (Первичный. ИФНС: 4212)!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!
Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам."
В окне по навигациям ни одной ошибки нет... бред просто. Появилась эта проблема после обновления ЗУП до 2.5.105. Сегодня накатила последнее обновление - 2.5.106, но проблема не исчезла. Есть ещё у кого-то такая же беда? И как решается?
Вложение 58531

Добрый день, уважаемые клерки!
в раздел 2 за 1 кв указала как и все декабрьский налог, теперь минус из-за этого в базе налоговой.
Смотрю выписку операций
начислено
за декабрь 18.01.
за январь 29.02.
за февраль 14.03.
все как по 6ндфл...
далее наши оплаты...и вдруг это:
31.05.16 -18.01.операция СТОРНО погашено поступление до 2016 года. и сумма за декабрь (по платежке) идет в начисление)))
задвоение ндфл за декабрь в итоге.

Так что же это получается? Декабрь все-таки не нужно включать было?

Добрый вечер!
Тоже мучаюсь с заполнением

1С моя заполнила криво до ужаса 6-НДФЛ
2 раздел-там же только те операции, что были во 2-м квартале?
ЗП за март начислена 31.03
выплачена ЗП и уплачен НДФЛ 05.04
В отчете за 1 квартала я мартовскую ЗП отразила в 1 Разделе как сумму начисленного дохода за 1 квартал. Во втором разделе отражены только суммы за январь-февраль.

Теперь мне во 2 Разделе надо указать по строкам

100 31.03.16 Сумма ЗП за март
110 05.04.16 Сумма НДФЛ, уплаченная
120 06.04.16 Срок уплаты НДФЛ

100 30.04.16 ЗП за апрель
110 05.05.16 НДФЛ за апрель
120 06.05.16 срок уплаты

100 31.05.16 ЗП за май
110 06.06.16 НДФЛ за май
120 07.06.16 срок уплаты


За июнь начислено 30.06, а выплата прошла в июле, не указываю

Сообщение от varip

это нашла, спасибо
а с этим что делать:
"строка 070 без июньского
строка 080 июньский."?
вручную исправлять?
или галку убрать в УП "исчисленный как удержанный" и ещё раз перепровести?

галочку убрала, документы отменила проведение и потом по порядку перепровела с нач года.
из строки 080 сумма ушла )))
зато теперь во 2 разделе каша-малаша. буду дальше разбираться

Сообщение от Аноним

ЗУП 2.5.105.1 Операции - Обработка - Изменение порядка учета документов

это нашла, спасибо
а с этим что делать:
"строка 070 без июньского
строка 080 июньский."?
вручную исправлять?
или галку убрать в УП "исчисленный как удержанный" и ещё раз перепровести?

Сообщение от varip

та же самая ситуация,
ещё не нашла у себя такой док-т "начиная с релиза 2.5.102, включен новый инструмент Цепочка документов учета НДФЛ (меню Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов)"

ЗУП 2.5.105.1 Операции - Обработка - Изменение порядка учета документов

Сообщение от Анна1605

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.105.1)
Июньская зарплата выплачена в июле. В 1 разделе в строке 170 программа ставит НДФЛ за минусом июньского, насколько я понимаю это до сих пор спорный вопрос. в строке 080 соответственно НДФЛ за июнь. Вроде в любом случае его там быть не должно, он же будет удержан в следующем периоде. Или ЗУП все правильно делает?

та же самая ситуация,
строка 070 без июньского
строка 080 июньский.
в параметрах учета на закладке "Расчет зарплаты" стоит сейчас галка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный". галку убирала результат не меняется.
за 1 квартал сумму из 080 в 070 убирала вручную, думала ко 2 кварталу всё выровняется.
У кого встает ндфл как надо-расскажите секрет.
ещё не нашла у себя такой док-т "начиная с релиза 2.5.102, включен новый инструмент Цепочка документов учета НДФЛ (меню Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов)"

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.105.1)
Июньская зарплата выплачена в июле. В 1 разделе в строке 170 программа ставит НДФЛ за минусом июньского, насколько я понимаю это до сих пор спорный вопрос. в строке 080 соответственно НДФЛ за июнь. Вроде в любом случае его там быть не должно, он же будет удержан в следующем периоде. Или ЗУП все правильно делает?

Добрый день. 1С 8.2 БП 2.0.65.34
НИКАК не могу найти ответ на свой вопрос ;(
С этим 6-ндфл, как я понимаю, надо снимать галочку в УчПолитике по персоналу (исчисленный как удержанный) и тогда-то, предполагаю, даты в строках 110, 120 будут устанавливаться правильно.

КТО-НИБУДЬ делал снятие этой галочки, перепроведение, и получил удобоваримый результат?

Откликнитесь, пожалуйста!

Релиз 8.2. 65.26 Проверяла с новым релизом настройку отчета 6-НДФЛ. Почему-то в строку 130 заполняет на одну копейку меньше!!! Три человека 3 копейки. Хотя у всех начисления с нулями(0), а теперь выходит ...0,97копеек. Где посмотреть -> настроить? Две организации и в каждой по копеечке снимает......

Да, расчёт 6-НДФЛ мучаю в программе ЗиУП 8.2!

Подскажите, кто знает, "Достоверность сведений подтверждаю" подписывает сотрудник по доверенности какой код указывать 1 или 2? У меня если указать в настройках уполномоченный представитель, то не заполняется вообще фамилия, если указать "руководитель", то заполняется, но с кодом 1. Помогите мне пожалуйста разобраться!

Сообщение от АстА

Повторю свой вопрос.
Подскажите, пожалуйста, где эта форма в 8.2?
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.19)
Не вижу 6-НДФЛ.
В разделе Зарплата--Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ-- только прежние вкладки, в т.ч. 2-НДФЛ.
И СЗВ-М (в Кадрах) тоже нет.

Отчеты, затем регламентированные, в левом верхнем углу справочник отчетов, в правом верхнем углу обновить и он появляется в разделе отчетность по физ лицам.

А я нашла отчет 6-ндфл в 1С 8.2 по такому пути :
Операции - Отчеты - далее в списке находим по алфавиту "Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом"
Открываете - и оп-ля ! 6-НДФЛ ! Кто бы мог подумать ..... Еле нашла.... Может кому и пригодится.....

Сообщение от Аноним

Кто-нибцдь сделал 6-НДФЛ в 1С 8.2 бух этот отчет. Или все-таки настраивай не настраивай, все-равно руками править? С каким релизом можно надеяться что отчет сам сформируется? Релиз 8.2.65.21 Подходит?

И еще подскажите смотрю реестры накоплений за 1 кв.2016 , почему удержание НДФЛ проходит в день выплаты аванса25.01 и т.д.? Эти реестры можно правивть и как это отражается в дальнейшем на автоматическое заполнение деклараций расчетов и проч?

Я думаю, пока только ручками.

Virtyoz,Добрый день! При выгрузке отчета 6НДФЛ пишет ошибку, "не найдена секция таблицы Табл_6_НПФЛ", Вы приложили файл скорректированный, не могу его открыть. Отправьте еще раз пожалуйста.

Кто-нибцдь сделал 6-НДФЛ в 1С 8.2 бух этот отчет. Или все-таки настраивай не настраивай, все-равно руками править? С каким релизом можно надеяться что отчет сам сформируется? Релиз 8.2.65.21 Подходит?

И еще подскажите смотрю реестры накоплений за 1 кв.2016 , почему удержание НДФЛ проходит в день выплаты аванса25.01 и т.д.? Эти реестры можно правивть и как это отражается в дальнейшем на автоматическое заполнение деклараций расчетов и проч?

1C - "спасибо"!!!

У нас:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.23)

Заполнили:
Раздел 1
строка 40 - январь, февраль, март
строка 70 - январь, февраль

Раздел 2
строка 100 31.01.2016
строка 110 05.02.2016
строка 120 06.02.2016

строка 100 29.02.2016
строка 110 04.03.2016
строка 120 05.03.2016

строка 100 31.03.2016
строка 110 -
строка 120 -
соответственно строка 130 -

При попытке отправки 1С выдаёт ошибку:

Не удалось выгрузить 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г. (Первичный. ИФНС: 7726)!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!
Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам.
Отправка отчета прервана.

Вложение 58225

Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то в 1С Бухгалтерия 8.2 выгрузить отчет без данных по апрельской выплате за март во 2-ом разделе? Пока нет возможности получить выписки за апрель, а программа не выгружает без апрельских дат, хотя по письмам ФНС имеем право.

бух2007, спасибо большое! лучше сдам корректировочную, а то потом оштрафуют за некорректное заполнение.

Сообщение от Vesnata

Обязательно ли в разделе 2 отражать выплату ндфл за декабрь?

обязательно

Сообщение от Vesnata

я уже все сдала! теперь мучаюсь сомнениями, нужно ли корректировочную сдавать с декабрьской выплатой?

Ну раз сдали, то и ладно. Оставьте как есть, ИМХО

Сообщение от MAX1M

Пришло письмо из налоговой, думаю всем будет полезна такая выдержка:

Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:

Добрый день, уважаемые форумчане!
подскажите, пожалуйста! Обязательно ли в разделе 2 отражать выплату ндфл за декабрь? или я вправе не отражать? аналогично данным за апрель? я уже все сдала! теперь мучаюсь сомнениями, нужно ли корректировочную сдавать с декабрьской выплатой?

Хотите конкретики?
Получите:
..............

14 апреля около 15:00 Мск. фирма «1С» сообщила о планируемых изменениях в алгоритмах заполнения 6-НДФЛ в программах «1С» в связи с получением новых разъяснений от ФНС

Судя по опубликованной информации от «1С», можно сделать следующие выводы:



1. В 070 строке не должен отражаться налог, удержанный с зарплаты за декабрь 2015 года, даже если выплата этой зарплаты и, соответственно, удержание налога производилось в январе 2016 года.

Такой порядок заполнения вызывает вопросы, так как, согласно текущим контрольным соотношениям, строка 070 сверяется с суммой уплаченного НДФЛ с начала налогового периода. Соответственно, логично было бы в 070 строке показывать весь налог, который был удержан в течение 1 квартала 2016 года, в том числе и за декабрь 2015 года. Под эту логику и были настроены алгоритмы программ «1С»

Почему вдруг этот алгоритм признан не правильным – сложно сказать, видимо, это нужно принять как данность.

2. В 130 строке должна отражаться полная сумма частично облагаемого дохода (материальная помощь, подарки и т.п.)

Ранее в программах «1С» в 130 строке показывалась только облагаемая налогом сумма материальной помощи. Например, если сотруднику была оказана материальная помощь (код дохода НДФЛ 2760) в сумме 10 000 руб., из которой налогом облагалась только 6 000 руб., то в 130 строку попадала только облагаемая налогом часть - 6 000 руб. Теперь получается, что для рассматриваемой ситуации в 130 строке следует указать доход в полной сумме 10 000 руб.

Отметим, что ранее по 130 строке никаких разъяснений не давалось, поэтому было ожидаемо, что алгоритм заполнения этой строки будет поясняться и корректироваться.


http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchange...f-993e8b3ba5d4